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关于桂林市叠彩区2018年预算 执行情况和2019年预算草案的报告(讨论稿)

 

2019年2月23日在桂林市叠彩区第十一届人民代表大会第四次会议上

桂林市叠彩区财政局

 

各位代表:

       受叠彩区人民政府的委托,现将桂林市叠彩区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请区十一届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他同志提出意见。

       一、2018年财政预算执行和落实人大预算决议有关情况

       2018年,我区财政工作在区委区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导支持下,在上级财政部门的关心下,紧紧围绕区委区政府打造“一江两区,建设秀美叠彩”的发展战略,实施积极的财政政策,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,积极组织财政收入66,946万元,完成预算的104.6%,同比增长15.06%,一般公共预算支出62,164万元,财政收支运行情况总体良好,为促进全区经济社会保持平稳健康发展做出了积极贡献。

       (一)2018年预算执行情况

       1.一般公共预算执行情况

       一般公共预算总收入105,050万元,其中:一般公共预算收入40,133万元、上级补助收入26,769万元、上年结余收入1,450万元、调入资金9,500万元、债券转贷收入27,198万元。

       一般公共预算总支出103,184万元,其中:一般公共预算支出62,164万元、上解上级支出13,784万元、地方政府债券还本支出27,198万元、安排预算稳定调节基金38万元。收支相抵,年终结余1,866万元。

       ——全区收入预算执行情况

       全区一般公共预算收入40,133万元,增长15.44%。其中:税收收入21,935万元,增长12.05%;非税收入18,198万元,同比增长19.81%。

       ——全区支出预算执行情况

       全区一般公共预算支出62,164万元,同比增长25.87%。主要支出如下:

       (1)一般公共服务支出12,444万元,增长52.7%,增长主要原因是机构改革调整相关科目699万元、列支消化历年往来款项2800万元,剔除以上两因素,同比增长9.74%。

   (2)国防支出98万元,降低19.7%,降低的主要原因是根据预算管理需要,2018年武装部预算资金73万元列入一般公共服务支出科目,去年该项资金列入国防支出。

       (3)公共安全支出3,865万元,增长0.8%。

        (4)教育支出8,429万元, 降低25.1%,降低的主要原因是2018年起我区退休教师基本养老金由社会保险事业局发放,相应减少教育支出科目。

       (5)科学技术支出76万元,增长55.1%,增长的主要原因是2018年支出上级补助惠农兴村资金10万元,增支科普活动项目10万元,剔除上述二因素,同比增长14.29%。

       (6)文化旅游体育与传媒支出179万元,增长11.2%。

       (7)社会保障和就业支出8,611万元,增长9.2%。

        (8)卫生健康支出4,426万元,增长3.4%。

       (9)节能环保支出93万元,主要是石漠化治理工程安排资金92万元。

       (10)城乡社区支出12,056万元, 增长40.9%,增长的主要原因列支消化2011年、2013年至2017年环卫有偿服务费及垃圾处理运行费2,690万元,消化历年支出1,150万元,剔除以上二因素,同比降低4%。

        (11)农林水支出363万元,降低53.8%,降低的主要原因是2017年安排了畜禽养殖污染整治经费一次性支出280万元,新农村建设经费62万元,集体土地经营确权登记颁证经费21万元,2018年无上述一次性资金支出安排。

       (12)交通运输支出6万元,主要是安排大河乡道路维修养护经费6万元。

       (13)资源勘探电力信息等支出30万元,下降77.8%,主要原因是机构改革调整科目,增设灾害防治及应急管理支出科目,调减安全生产监管96万元,剔除上述因素,同比降低5.93%。

       (14)住房保障支出8,485万元,增长496.7%,主要原因是投入中央预算内保障性住房资金8,122万元。

       (15)灾害防治及应急管理支出294万元。

       (16)债务付息支出2,682万元,按实际债券付息支出。

       (17)债务发行费用支出27万元,主要是安排2018年地方政府债券发行手续费。

       ——总预备费执行情况

       我区年初安排预备费1,350万元,全年动用完毕。主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,具体情况均已反映在相关支出科目中。

       ——“三公”经费、会议费和培训费执行情况

       2018年全区“三公”、会议费和培训费支出434.46万元,同比下降25.75%。其中,“三公”经费170.99万元,同比下降28%;会议费68.29万元,同比下降23%;培训费195.18万元,同比下降25%。

       ——转移支付执行情况

       2018年我区转移性支付收入64,917万元,同比去年增加23,690万元,增幅57.5%。其中:税收返还5,943万元;一般性转移支付6,539万元,降低19.5%,主要是结算补助收入同比减少1,158万元、城乡义务教育等转移支付收入同比减少726万元;专项转移支付14,287万元,同比去年增加6,139万元,增幅75.3%,主要是2018年收到上级保障性住房补助资金8,112万元,同比去年增加6,613万元;上年结余收入1,450万元;调入资金9,500万元;争取政府置换一般债券27,198万元,比上年增加13,366万元,增长96.6%。上级的大力支持有效缓解了我区本级紧张的财政收支矛盾。

       2.政府性基金预算执行情况

       ——收入预算执行情况。我区政府性基金总收入32,232万元。其中:国有土地使用权出让收入10,000万元、上级补助收入8,221万元、上年结余收入3,996万元、调入资金15万元、地方政府专项债务转贷收入10,000万元。

       ——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出30,782万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20,806万元、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出20万元、包括彩票公益金等其他支出45万元、地方政府专项债务付息支出396万元、地方政府专项债务发行费用支出15万元、调出资金9,500万元。收支相抵,年终结余1,450万元。

       3. 国有资本经营预算执行情况

       2018年我区无国有资本经营预算。

       4. 社会保险基金预算执行情况

       2018年我区无社会保险基金预算。

       5.全区政府债务情况

       ——政府债务限额。2018年底,经桂林市人民政府批准,桂林市财政局核定我区2018年政府债务限额为127,000万元,其中:一般债务102,200万元,专项债务24,800万元。

       ——政府债务余额。截至2018年底,全区政府债务126,891万元,其中:一般债务102,161万元,专项债务24,730万元,全部为政府负有偿还责任的债务,余额控制在政府债务限额以内。

       ——2018年置换存量债务情况。根据财政部和自治区财政厅有关文件精神,2018年置换债券27,198万元,全部为一般置换债券。已全部用于置换2018年度到期以及以后年度到期的政府性债务本金。

       ——2018年新增债券情况。2018年我区获得自治区新增债券10,000万元,主要用于我区乌石星华棚户区项目所需资金。

       ——未来五年政府债券到期情况。

       截止2018年底,我区政府债券余额124,661万元(一般债券102,161万元,专项债券22,500万元)。从分年度到期看,2019年无到期债券;2020年35,198万元(其中一般债券 22,968万元,专项债券12,230万元);2021年7,846万元(其中一般债券5,346万元,专项债券2,500万元);2022年12,572万元全部为一般债券12,572万元;2023年44,990万元(其中一般债券34,990万元,专项债券10,000万元)。

       6. 预算调整情况

       叠彩区第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议听取并审议通过《区人民政府2018年区本级财政预算调整方案》,该调整方案以我区2018年1-9月财政收支数据为基础编制。2018年12月我区根据2018年财政收支实际情况,在上次调整方案的基础上进行二次调整,调入政府性基金9,500万元至一般公共预算用于平衡当年财政收支。

       各位代表,由于年度财政决算尚未完成,现向各位代表报告的桂林市叠彩区2018年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会审议。

       (二)落实人大预算决议和有关政策情况

       2018年,财政部门认真按照叠彩区十一届人大常委会第十五次、第十一届人大常委会第十六次会议决议以及人大财经委审查意见的要求,坚持依法理财,主动接受监督;发挥财政职能作用,支持实体经济发展;着力抓好稳增长政策措施的落实,提升经济发展的效益和质量;优先保障和改善民生,使民生改善和经济发展齐头并进;严格预算约束,提升支出绩效;加强债务管理,防范财政风险。按时报区人大常委会审议2017年财政决算、2018年上半年预算执行情况和2018年预算调整方案,并按照叠彩区第十一届人大常委会第十五次会议对《叠彩区人民政府关于2017年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》提出的审议意见所反映的问题逐条抓好整改落实。

       1.抓收入促平衡,财政收支良好运行。围绕2018年财政收入预期目标,全区财税部门努力克服结构性减税等政策影响,积极应对国内外日趋复杂的经济形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全区各部门共同努力下,2018年组织财政收入66,946万元,同比增收8,764万元,增长15.06%,创历史新高,极大地增强了我区财政保障能力;继续加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度,积极盘活财政存量资金719万元,收回的财政存量资金已全部完成支出;全力向上争取转移支付资金2.68亿元,同比增加4,553万元,增长20.5%,为全区经济和社会事业发展提供有力保障;获得自治区转贷债券资金37,198万元,其中27,198万元用于置换2018年度到期以及以后年度到期的政府性债务本金,10,000万元用于乌石星华棚户区项目所需资金,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

       2.保重点促和谐,民生事业长足发展我区严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,压缩行政成本严控一般性支出,集中财力用于保障区委区政府重大战略部署和重点支出,始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障。2018年全区各类民生支出4.30亿元,增长23.02%,占一般公共预算支出的69.21%。一是继续加大教育投入力度,投入8,429万元用于全区教育事业发展;二是支持完善社会保障事业发展,2018年区财政安排3,591万元用于发放全区机关事业单位退休人员养老金和离退休人员生活补贴,落实低保资金704万元,发放抚恤金410万元、80岁以上老年人高龄补贴192万元、残联人就业扶贫等残疾人事业资金283万元;三是提高医疗卫生保障水平,拨付资金1,073万元用于全区基本和重点公共卫生服务建设,安排455万元用于基层医疗卫生机构建设,提升基层医疗机构服务水平;四是加大城市维护管理投入力度,投入8,216万元积极开展环境脏乱点综合整治,改善生态环境,建设宜居叠彩。五是完善村社区组织运转经费保障机制,安排资金2,207万元,大幅提高在职村社区干部基本报酬,改善村社区组织办公条件;六是加大城镇保障性安居工程投入力度,争取中央和自治区专项资金8,113万元及转贷10,000万元棚户区专项债用于我区棚户区项目改造工程。

       3.推改革促进步,财政资金安全有效。一是继续完善部门预算,严格预算约束。通过财政预算管理执行系统,进一步规范财政和部门单位行为,逐步提高部门预算的科学性、规范性和合理性,使财政资金真正用到刀刃上,发挥最大效益;二是有序推进叠彩区国库集中支付改革,进一步减少了预算内拨款实拨单位数量,理顺了财政与预算单位之间的分工协作关系,增加公务卡发卡数量,扩大公务卡的适用范围,进一步强化动态监控机制,监控资金18994笔共计 7.53亿元,提高了财政资金的安全性、规范性和有效性,有效防范了财政资金的支付风险;三是加强政府采购管理和财政投资评审力度,2018年政府采购效率不断提高、规模不断扩大,全年完成373项政府采购,预算采购金额20,825万元,实际采购金额20408.5万元,节约率为2%,2018年财政投资评审共评审项目120项,送审金额14,191万元,审减金额1,499万元,审减率10.56%,切实有效节约财政资金;四是深入推进预决算公开,规范公开程序,统一公开形式,细化公开内容,提高预算单位信息公开意识和水平,推进透明预决算制度建设,2018年全区48个一级预算单位完成部门预决算及“三公”经费公开工作,公开面达100%,五是全面试编政府综合财务报告,通过试编政府财务报告工作,推动预算单位严格按照相关会计准则和制度规定规范会计核算,细化核算内容,同时督促预算单位及时清理往来事项,全面清查资产负债,确保账实相符,保证会计信息的真实性、准确性及有效性。

       各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,在当前和今后一个时期,财政运行和财政工作还将面临一些困难和挑战:一是收入方面。受国内外复杂多变的经济环境影响,我区经济下行压力增大,同时,随着减费降税政策的持续实施,财政收入增长乏力,传统税源萎缩、新增税源尚未显现,收入增长与实际税源有差距,财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾异常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大;财政支出结构不尽合理,一些资金支出进度缓慢,财政绩效管理工作亟需进一步加强。三是改革管理方面。尽管全区政府债务风险整体可控,但隐性债务还存在较大风险;财政法治思维和法治观念有待进一步提高,预决算公开力度仍需进一步加大。这些问题我们必将高度重视,在今后工作中采取有力措施,切实加以解决。  

       二、2019年财政预算安排情况草案

       2019年全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和全区经济工作会议精神,落实自治区党委十一届五次全会和市委四次全会决策部署,全面落实桂林国际旅游胜地建设“一本蓝图绘到底”和市五届人大四次会议决议,紧紧围绕区委区政府加快“打造一江两区,建设秀美叠彩”发展战略和决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面深化财税体制改革,进一步稳就业、稳金融、稳投资、稳预期;盘活存量资金,加大资金统筹整合力度,切实提高资金使用效益;调整优化财政支出结构,确保对重点领域和项目的支持力度,压缩一般性支出,着力改善民生;着力强化收入征管,全面加强财政监督,切实加强政府债务管理,有效防范化解财政风险,推动全区经济社会持续健康发展。

       从宏观方面看,目前国内经济发展“增速换挡、结构优化、动力转换”的大趋势没有改变;从我区实际情况看,我区财政经济平稳运行具备不少有利条件,包括我区基础设施不断完善、招商引资工作成效显着、经济结构不断优化、质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强;但与此同时受国际经济形势和国内去库存、去产能、去杠杆的周期性因素影响,我国经济仍然存在较大下行压力,综上所述,2019年全区组织财政收入剔除口径调整后预计增长10%。

       (一)一般公共预算草案

       1.2019年全区收入预算安排情况

全区一般公共预算总收入安排67,021万元,其中:当年一般公共预算收入39,088万元;转移性收入27,933万元,其中:增值税税收返还收入1,144万元,增值税“五五分享”税收返还收入2,372万元,所得税基数返还收入633万元,自治区共享四税基数返还收入1,794万元,一般性转移支付收入10,124万元,专项转移支付收入10,000万元;上年结余收入1,866万元。

       全区一般公共预算收入39,088万元,与上年执行数相比(下同)减少1,045万元,降低2.6%。其中:税收收入24,000万元,同比增加2,065万元,增长9.4%;非税收入15,088万元,同比减少3,110万元,降低17.1%。

       税收收入具体包括:增值税收入8,425万元,同比增加1,629万元;营业税收入0万元,同比去年增加4万元;企业所得税收入3,300万元,增加397万元;个人所得税收入1,125万元,减少485万元;城市维护建设税收入1,600万元,增加58万元;房产税收入1,500万元,增加7万元;印花税收入1,100万元,增加33万元;城镇土地使用税收入200万元,增加5万元;土地增值税收入2,000万元,增加223万元;车船使用和牌照税收入4,500万元,同比增加148万元;耕地占用税250万元,增加46万元。

       非税收入具体包括:行政事业性收费收入1,080万元,减少302万元;罚没收入756万元,减少514万元;国有资源(资产)有偿使用收入13,252万元,减少2,217万元;其他收入0万元,减少70万元;捐赠收入0万元,减少7万元。

       2.2019年全区支出预算安排情况

       2019年全区一般公共预算总支出安排65,729万元,其中:当年公共财政预算支出安排51,000万元;上解支出14,729万元。收支相抵后,年终结余1,292万元。公共财政预算支出安排一是优先用于保障基本支出和运转需求,二是优先保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等重点民生项目支出,三是增强财政统筹调控力度,严格控制一般性项目支出增长。

       一般公共预算支出具体包括:一般公共服务支出9,305万元,与上年年初预算数相比(下同)同比增加1,471万元;国防支出120万元,同比减少5万元;公共安全支出3,825万元,增加300万元;教育7,300万元,减少390万元;科学技术70万元,增加11万元;文化旅游体育与传媒支出175万元,增加4万元;社会保障和就业6,200万元,增加1,146万元;卫生健康支出3,500万元,增加312万元;节能环保支出100万元,同比去年减少200万元;城乡社区支出8,546万元,增加1,795万元;农林水支出450万元,减少61万元;资源勘探信息等支出40万元,同比去年减少10万元;住房保障支出840万元,减少621万元;灾害防治及应急管理支出300万元,减少149万元;预备费1,500万元,按公共财政预算支出总额的1-3%安排;国债还本付息3,729万元;年初预留5,000万元。

  • 政府性基金预算(草案)

       2019年我区政府性基金预算总收入1,450万元,当年基金支出1,450万元。

       (三)国有资本经营预算(草案)

       我区无国有资本经营预算。

       (四)社会保险基金预算(草案)

       2019年我区社会保险基金预算总收入5,479万元,当年基金支出5,335万元,结余144万元。

       (五)政府债务情况

       2019年全区预计政府债务还本总计31,644万元,对于2019年到期的政府债务,将通过自治区转贷置换债券,统筹安排一般公共预算资金等方式偿还本金,确保及时还本付息。

       三、坚定信心,务求实效,确保圆满完成2019年预算

       2019年,我们将围绕上述预算安排,坚持依法聚财、科学理财,合理用财,以推动财政高质量发展为目标,积极发挥财税职能作用,有效实施积极的财政政策,深化财税体制改革,培育涵养税源财源,积极防范化解财政风险,促进经济社会平稳持续健康发展,确保圆满完成2019年预算执行既定目标。

       (一) 坚持量质齐抓,着力提升财政保障能力。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,加强征管堵漏增收。强化财税协同配合,协调税务部门积极落实全年税收收入预算,分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制,推进依法治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量,提高税占比。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、自治区、桂林市宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破,盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念,完善预算执行约束机制,切实盘活资金,避免资金沉淀闲置。

       (二)坚持支出优化,着力保障和改善民生。按照建立公共财政、民生财政的要求,不断调整和优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求,坚持民生导向,持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入,更加注重补短板、促公平、提质量,积极回应人民群众新期待。提高教育发展水平,加大全区2019年中小学学校投入力度,进一步推动叠彩区义务教务均衡发展;支持文化事业发展,着重打造公共文化服务体系建设;落实城乡居民医保补助、基本公共卫生服务补助及各项补助政策,促进医疗卫生事业发展;重点保障区内基础设施建设,做好环境整治和棚户区改造等涉及人民群众切实利益的民生重点工程,让人民群众分享改革发展成果,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

       (三)持续深化改革,推进财政管理科学化。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;落实经济分类科目改革方案,精心组织学习,深入研究交流,确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行;继续抓好预决算公开,细化公开内容,推进预算信息公开常态化;深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。建立现代国库管理制度。启动国库集中支付电子化改革,努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系;完善政府性债务管理制度,规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对。

       各位代表,做好2019年财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在区委区政府的正确领导下,自觉接受人大、政协和社会各界的监督,不忘初心,牢记使命,开拓进取,扎实工作,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为推动全区经济社会健康发展做出积极贡献!

 

        附件1 :桂林市叠彩区2018年预算执行情况和2019年年初预算报告附件

      附件2 :叠彩区债务公开资料(2018年政府债务限额及余额情况表、2018—2019年政府债券发行及还本付息情况表)

 

       名 词 注 释

       1.一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定,由国税、地税和财政等收入征收机构组织的缴入本级金库的收入,主要包括税收收入和非税收入。

       2.上划中央收入——按现行体制,包括增值税的50%部分、企业所得税和个人所得税的60%部分。

       3.上划自治区收入——自2005年起,自治区实行新的对下财政体制,对四项主体税种进行分享,包括国内增值税的16%、改增增值税20%,企业所得税10%和个人所得税的15%部分。

       4.转移性收入是指反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。主要包括:返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、政府性基金转移收入、上年结余收入、调入资金、债券转贷收入。

       5.财政总支出是指预算年度内,用财政总收入安排的所有支出,包括当年公共财政预算支出、上解上级支出、调出资金、政府债券还本支出、年终结余等。

       6.一般公共预算支出是指预算年度内,用本级财政总收入安排的用于本级的支出。

       7.预算稳定调节基金是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金。

       8.上解支出是指下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的支出,主要包括体制上解和专项上解支出。

已浏览253次  发布日期: 2019/3/4 10:32:02  来源:叠彩区

 

 
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